Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/192/09

UCHWAŁA NR XXXVIII/192/09 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2010.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVIII/192/09

RADY MIASTA SEJNY

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.481.994 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.149.354 zł,

- majątkowe w wysokości 6.332.640 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.524.837 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.580.080 zł,

- majątkowe w wysokości 9.944.757 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 95.000 zł,
celowe w wysokości - 905.000 zł,

z przeznaczeniem na:

wydatki oświatowe w kwocie 200.000 zł,
na zobowiązania sporne z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 700.000 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.042.843 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów w kwocie - 2.892.843 zł,
zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.150.000 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.142.843 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł ( uszczegółowienie w załączniku nr 3).

§ 7

Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.042.843 zł;
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie1.100.000 zł;
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.255.299 zł.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.500 zł na realizację zadań związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: przychody - 4.122.600 zł, koszty - 4.122.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek

budżetowych: dochody - 253.725 zł; wydatki - 311.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 40.000 zł,
wydatki - 5.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2010 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE (I + II + III + IV +V)				13.149.354,00
I - DOCHODY WŁASNE				5.326.933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.240.774,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.168.616,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.133.000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0330	Podatek leśny	16,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876.030,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00
		0320	Podatek rolny	10.000,00
		0330	Podatek leśny	30,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.080.028,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.990.028,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00
801			Oświata i wychowanie	120.000,00
	80104		Przedszkola	120.000,00
		0830	Wpływy z usług	120.000,00
852			Pomoc społeczna	50.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00
		0830	Wpływy z usług	9.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90095		Pozostała działalność	500.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500.000,00
DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW				142.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				222.659,00
750			Administracja publiczna	222.659,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222.659,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222.659,00
II - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				1.531.974,00
750			Administracja publiczna	58.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974,00
852			Pomoc społeczna	1.473.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.441.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.441.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00
III - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				341.000,00
852			Pomoc społeczna	341.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.000,00
	85216		Zasiłki stałe	107.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00
IV - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92116		Biblioteki	10.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
V - SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				5.939.447,00
758			Różne rozliczenia	5.939.447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.029.589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.029.589,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.613.536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.613.536,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296.322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296.322,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				6.332.640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6.032.640,00
600			Transport i łączność	862.680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862.680,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862.680,00
630			Turystyka	1.337.194,00
	63095		Pozostała działalność	1.337.194,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.337.194,00
801			Oświata i wychowanie	1.132.766,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.132.766,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.132.766,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.700.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.700.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.700.000,00
DOCHODY OGÓŁEM				19.481.994,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Z tego
										Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego
												Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
												Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 289 122,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 122,00	1 230 122,00	980 122,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 122,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 122,00	1 080 122,00	980 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 680,00	862 680,00	862 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 442,00	117 442,00	117 442,00
630			Turystyka	2 036 262,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 262,00	2 032 262,00	1 932 262,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 032 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 262,00	2 032 262,00	1 932 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 194,00	1 337 194,00	1 337 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 068,00	595 068,00	595 068,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	104 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 151 952,00	2 151 952,00	1 819 000,00	1 321 800,00	497 200,00	0,00	71 000,00	261 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600,00	128 600,00	128 600,00	110 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 900,00	78 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 554 000,00	1 554 000,00	1 553 000,00	1 187 500,00	365 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 452,00	355 452,00	93 500,00	23 500,00	70 000,00	0,00	0,00	261 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		4		5		6		7		8	9	10	11	12	13		14		15	16
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4218		Zakup materiałów i wyposażenia		86 659,00		86 659,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	86 659,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia		15 293,00		15 293,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		40 000,00		40 000,00		40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4308		Zakup usług pozostałych		136 000,00		136 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4309		Zakup usług pozostałych		24 000,00		24 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność		35 000,00		35 000,00		35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		974,00		974,00		974,00		974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		974,00		974,00		974,00		974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		125,50		125,50		125,50		125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		20,50		20,50		20,50		20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		828,00		828,00		828,00		828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 400,00		36 400,00		29 400,00		14 400,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji		6 000,00		6 000,00		6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		6 000,00		6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna		19 400,00		19 400,00		19 400,00		14 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00		14 400,00		14 400,00		14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4260		Zakup energii		1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność		7 000,00		7 000,00		0,00		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00		7 000,00		0,00		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 750,00		21 750,00		21 750,00		1 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21 750,00		21 750,00		21 750,00		1 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00		250,00		250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1	2		3		4		5	6		7		8	9	10	11	12	13		14		15	16
		4410		Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00		8 000,00		8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00		0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00		0,00	0,00
		8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00		0,00	0,00
758				Różne rozliczenia		1 000 000,00		300 000,00		300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00		700 000,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00		300 000,00		300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00		700 000,00	0,00
		4810		Rezerwy		300 000,00		300 000,00		300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00		700 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie		7 446 737,00		5 879 364,00		5 091 037,00		4 268 150,00	822 887,00	776 000,00	12 327,00	0,00	0,00		1 567 373,00		1 567 373,00	1 567 373,00
	80101			Szkoły podstawowe		4 259 920,00		2 692 547,00		2 286 987,00		1 924 750,00	362 237,00	400 000,00	5 560,00	0,00	0,00		1 567 373,00		1 567 373,00	1 567 373,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00		400 000,00		0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 560,00		5 560,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 250,00		123 250,00		123 250,00		123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		253 000,00		253 000,00		253 000,00		253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00		7 000,00		7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00		8 500,00		8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00		90 000,00		90 000,00		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00		7 000,00		7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4260		Zakup energii		28 000,00		28 000,00		28 000,00		0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00		35 000,00		35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1	2	3		4		5		6		7		8	9	10	11	12	13		14		15	16
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 437,00		147 437,00		147 437,00		0,00	147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00		1 800,00		1 800,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500,00		3 500,00		3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 132 766,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 132 766,00		1 132 766,00	1 132 766,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 607,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		434 607,00		434 607,00	434 607,00
	80104			Przedszkola		1 077 780,00		1 077 780,00		1 034 180,00		851 400,00	182 780,00	41 000,00	2 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 000,00		41 000,00		0,00		0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00		2 600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 400,00		54 400,00		54 400,00		54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00		60 000,00		60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 600,00		6 600,00		6 600,00		0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4260		Zakup energii		14 000,00		14 000,00		14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		38 000,00		38 000,00		38 000,00		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		14 000,00		14 000,00		14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800,00		800,00		800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200,00		1 200,00		1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		600,00		600,00		600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki		600,00		600,00		600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 880,00		42 880,00		42 880,00		0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00		600,00		600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	80110			Gimnazja		1 856 142,00		1 856 142,00		1 522 975,00		1 303 000,00	219 975,00	329 000,00	4 167,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		329 000,00		329 000,00		0,00		0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1	2	3		4		5		6		7		8	9	10	11	12	13		14		15	16
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 167,00		4 167,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 000,00		86 000,00		86 000,00		86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00		180 000,00		180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00		65 000,00		65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4260		Zakup energii		28 000,00		28 000,00		28 000,00		0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 200,00		1 200,00		1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		19 000,00		19 000,00		19 000,00		0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200,00		2 200,00		2 200,00		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki		1 900,00		1 900,00		1 900,00		0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 675,00		71 675,00		71 675,00		0,00	71 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00		3 000,00		3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		213 300,00		213 300,00		213 300,00		189 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00		145 000,00		145 000,00		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500,00		13 500,00		13 500,00		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00		27 000,00		27 000,00		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00		6 800,00		6 800,00		0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1	2	3		4			5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15		16
		4410		Podróże służbowe krajowe		600,00		600,00		600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki		300,00		300,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00		3 300,00		3 300,00		0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 595,00		28 595,00		28 595,00		0,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 595,00		28 595,00		28 595,00		0,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność		6 000,00		6 000,00		0,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00		6 000,00		0,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia		140 000,00		140 000,00		140 000,00		66 800,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii		10 000,00		10 000,00		10 000,00		8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000,00		130 000,00		130 000,00		58 800,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		53 800,00		53 800,00		53 800,00		53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4260		Zakup energii		12 000,00		12 000,00		12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		36 000,00		36 000,00		36 000,00		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00		700,00		700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00		800,00		800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00		600,00		600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00		300,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00		300,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
852				Pomoc społeczna		2 426 300,00		2 426 300,00		342 500,00		300 800,00	41 700,00	9 800,00	2 074 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15		16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 000,00		1 441 000,00		61 000,00		43 750,00	17 250,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00		1 380 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00		28 000,00		28 000,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00		750,00		750,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00		4 100,00		4 100,00		0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00		2 350,00		2 350,00		0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		1 100,00		1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		3 500,00		3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00		156 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00		156 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00		390 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00		390 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00		107 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00		107 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 750,00		174 750,00		174 750,00		163 700,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00		127 200,00		127 200,00		127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00		22 900,00		22 900,00		22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		3 600,00		3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00		200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00		3 850,00		3 850,00		0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00		800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 750,00		84 750,00		84 750,00		81 350,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00		65 600,00		65 600,00		65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00		3 040,00		3 040,00		3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00		1 710,00		1 710,00		1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		3 300,00		3 300,00		0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 800,00		50 800,00		0,00		0,00	0,00	9 800,00	41 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00		9 800,00		0,00		0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		16 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00		25 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 640,00		291 640,00		289 940,00		264 220,00	25 720,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	291 640,00		291 640,00		289 940,00		264 220,00	25 720,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00		1 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00		205 000,00		205 000,00		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00		16 200,00		16 200,00		16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00		37 600,00		37 600,00		37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00		5 420,00		5 420,00		5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		6 800,00		6 800,00		0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00		480,00		480,00		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 940,00		11 940,00		11 940,00		0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 000,00		1 209 000,00		1 124 000,00		605 000,00	519 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00		1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00		7 500,00		7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00		7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00		9 000,00		9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00		9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00		54 000,00		54 000,00		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00		54 000,00		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000,00		234 000,00		234 000,00		0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00		170 000,00		170 000,00		0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		45 000,00		45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 000,00		129 000,00		49 000,00		0,00	49 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00		49 000,00		0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	767 500,00		767 500,00		762 500,00		605 000,00	157 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00		11 000,00		11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00		4 500,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00		35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00		77 000,00		77 000,00		0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00		620 000,00		17 000,00		0,00	17 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00		400 000,00		0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00		0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00		17 000,00		0,00	17 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00		43 000,00		0,00		0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00		17 000,00		0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 209 900,00		189 900,00		109 900,00		51 900,00	58 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 079 000,00		59 000,00		59 000,00		9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00		35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 900,00		50 900,00		50 900,00		42 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00		900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 524 837,00		13 580 080,00		9 448 301,00		6 895 794,00	2 552 507,00	1 555 800,00	2 164 027,00	261 952,00	150 000,00	9 944 757,00	9 944 757,00	7 479 757,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w 2009 r.	Planowane wydatki 2010 r.	z tego:			Jednostka realizująca zadanie
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w 2009 r.	Planowane wydatki 2010 r.				Jednostka realizująca zadanie	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł
1	600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej miast Sejny i Druskienniki	3.440.852	11.960	980.122	117.442	862.680	x	Miasto Sejny
2	600	60016	Projekt techniczny pod budowę ul. Wojska Polskiego	50.000	x	50.000	50.000	x	x	Miasto Sejny
3	600	60016	Budowa pasażu pieszo-jezdnego między ulicami E. Plater i Piłsudskiego	50.000	x	50.000	50.000	x	x	Miasto Sejny
4	630	63095	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach	1.040.233	607.971	432.262	195.068	237.194	x	Miasto Sejny
5	630	63095	Plaża II etap	3.000.000	x	1.500.000	400.000	1.100.000	x	Miasto Sejny
6	630	63095	Dokumentacja techniczna budowy plaży (II etap)	100.000	x	100.000	100.000	x	x	Miasto Sejny
7	700	70095	Modernizacja dachów wraz z kominami i usunięciem płyt azbestowo-cementowych na budynkach przy ul. Strażackiej 1, 1. Maja 7 i Zawadzkiego 7	80.000	x	80.000	80.000	x	x	Miasto Sejny
8	801	80101	Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego- Hubala w Sejnach	1.590.094	22.721	1.567.373	434.607	1.132.766	x	Miasto Sejny
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowotki, W. Polskiego, Zawadzkiego, Wierzbowej, Kasztanowej i Głowackiego w Sejnach	1.400.000	250.000	1.150.000	1.150.000	x	x	Miasto Sejny
10	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody - projekt techniczny	40.000	x	40.000	40.000	x	x	Miasto Sejny
11	900	90001	Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	80.000	x	80.000	80.000	x	x	Miasto Sejny
12	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza, Leśnej, Projektowanej	230.000	200.000	30.000	30.000	x	x	Miasto Sejny
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Sejny, Plac św. Agaty	15.000	x	15.000	15.000	x	x	Miasto Sejny
14	926	92601	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego Sejny, ul. Parkowa	6.000.000	x	3.000.000	300.000	2.700.000	x	Miasto Sejny
OGÓŁEM				17.116.179	1.092.652	9.074.757	3.042.117	6.032.640	x

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp	Nazwa zadania /projektu (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki poniesione w ubiegłych latach	Środki wynikające z planów na 2010 r. ogółem	w tym:			Planowane wydatki w 2011 r.
Lp	Nazwa zadania /projektu (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki poniesione w ubiegłych latach	Środki wynikające z planów na 2010 r. ogółem							Kredyty i pożyczki	środki funduszy	inne źródła	środki własne	środki funduszy	inne źródła
1.	Rozbudowa infrastruktury drogowej miast Sejny i Druskienniki (dział 600 rozdział 60016)	2009 2011	3.440.852	11.960	980.122	117.442	862.680	x	386.727	2.062.043	x
2.	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Sejnach (dział 801 rozdz. 80101)	2009 2010	1.590.094	22.721	1.567.373	434.607	1.132.766	x	x	x	x
3.	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach (dział 630 rozdz. 63003)	2008 2010	1.040.233	607.971	432.262	195.068	237.194	x	x	x	x
4.	Plaża II etap (dział 630 rozdz. 63003)	2010 2011	3.000.000	x	1.500.000	400.000	1.100.000	x	400.000	1.100.000	x
5.	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego Sejny, ul. Parkowa (dział 926 rozdz. 92601)	2010 2011	6.000.000	x	3.000.000	300.000	2.700.000	x	300.000	2.700.000	x
OGÓŁEM			15.071.179	642.652	7.479.757	1.447.117	6.032.640	x	1.086.727	5.862.043	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.142.843
1.	Kredyty i pożyczki	952	5.142.843
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951
4.	Prywatyzacja majątku jst	944
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931
7.	Inne źródła	955
Rozchody ogółem			1.100.000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.100.000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963
3.	Udzielone pożyczki	991
4.	Lokaty	994
5.	Wykup papierów wartościowych	982
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania

lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

ZGKMWiK w Sejnach

80.000

Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach

400.000

Ośrodek Kultury w Sejnach

400.000

Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach

329.000

Biblioteka Publiczna w Sejnach

160.000

Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach

41.000

Samorząd Województwa Podlaskiego

150.000

Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym w obrębie Miasta Sejny

000

Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw

4.800

Wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych

6.000

Propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny

25.000

Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

80.000

Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowanie najmłodszych

18.000

Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej

7.000

RAZEM

150.000

560.000

80.000

RAZEM

145.800

770.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na

1.01.2010 r.

Plan przychodów na 2010 rok

w tym:

Plan wydatków na

2010 r.

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.

dotacja przedmiotowa

zakres dotacji

Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach - Marynowo

2.000

4.122.600

80.000

utrzymanie porządku w mieście (sprzątanie ulic miejskich, utrzymanie zieleni)

4.122.600

2.000

Razem

2.000

4.122.600

80.000

4.122.600

2.000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie dochodów własnych	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Przychody 2010 r.	Wydatki 2010 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Sejnach	40.275	151.725	192.000	0
2.	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sejnach	12.000	3.000	15.000	0
3.	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sejnach	5.506	99.000	104.506	0
Razem				57.781	253.725	311.506	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	57.069
2.	Przychody ogółem	40 000
	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa)	40 000
3.	Wydatki ogółem	5 000
	Dział 900 Rozdział 90011 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów biorących udział w akcji „ Sprzątanie Świata”)	5 000
4.	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	92 069

192 U-XXXVIII-192-09.doc ( 1.27 MB ) Podgląd załącznika 192 U-XXXVIII-192-09.doc
192 U-XXXVIII-192-09.doc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Wprowadzający: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2010-01-04

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2010-01-04

Drukuj do PDF

Drukuj

Urząd Miasta Sejny

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/192/09